Цены на бухгалтерские услуги для ИП
ВНИМАНИЕ!
C 01 января 2023 года ИП на обслуживание наша компания больше НЕ_принимает
на бухгалтерские услуги
Самый быстрый и точный расчет стоимости услуг — в нашем калькуляторе 🔽
От чего зависят цены на бух услуги для ИП - кратко
1
1
Система налогообложения ИП
Стоимость бухгалтерских услуг для ИП будет зависеть от применяемой системы налогообложения:
- Общая система налогообложения (ОСН — учет доходов и расходов ИП с уплатой с разницы подоходного налога)
- Упрощенная система налогообложения (УСН — уплата налога при УСН производится от «валовой выручки», т.е. без учета понесенных расходов)
- Единый налог с ИП
2
2
НДС — ведется ли учет
На Общей системе (ОСН) ИП может:
- как являться плательщиком НДС (т.е. ведет учет НДС и уплачивает НДС — ОСН с НДС)
- так и работать без НДС (ОСН без НДС — у организаций такой системы налогообложения нет).
3
3
Число первичных учетных документов (ПУД)
Стоимость бухгалтерских услуг для ИП будет зависеть от числа ПУД (первичных учетных документов), которые возникли в результате деятельности ИР за отчетный период (месяц, квартал).
Однако не всегда общее число ПУД влияет на стоимость бухгалтерских услуг — необходимо учитывать также систему налогообложения ИП.
Для точного расчета цен на бух услуги — обращайтесь за консультацией
4
4
Дополнительные услуги и повышающие факторы
Виды и стоимость дополнительных бухгалтерских услуг, оказываемых нашей компанией, а также повышающие факторы, влияющие на окончательную стоимость бухгалтерских услуг, приведены во 2-м разделе
Цены для ИП
Выберите Вашу систему налогообложения
Цены формируются в долларах США
Оплата в бел.рублях по расчетному курсу BYN/USD
Цены на бух услуги ИП — в белорусских рублях
| Число документов | ОСН | УСН | |
|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | ||
| Нулевая отчетность — разовая уплата | |||
| Нулевая отчетность для ИП | 90 BYN | 120 BYN | 90 BYN |
| Ведение учета ИП — стоимость за 1 мес. | |||
| до 10 ПУД / мес | 180 BYN | 210 BYN | 150 BYN |
| до 20 ПУД / мес | 330 BYN | 405 BYN | 300 BYN |
| до 30 ПУД / мес | 480 BYN | 600 BYN | 450 BYN |
| до 40 ПУД / мес | 630 BYN | 750 BYN | 570 BYN |
| до 50 ПУД / мес | 780 BYN | 900 BYN | 690 BYN |
| до 75 ПУД / мес | 900 BYN | 1020 BYN | 810 BYN |
| до 100 ПУД / мес | 1020 BYN | 1125 BYN | 810 BYN |
| свыше 100 ПУД / мес | договорная | договорная | договорная |
Цены на бух услуги ИП — в долларах США
| Число документов | ОСН | УСН | |
|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | ||
| Нулевая отчетность — разовая уплата | |||
| Нулевая отчетность для ИП | 30 USD | 40 USD | 30 USD |
| Ведение учета ИП — стоимость за 1 мес. | |||
| до 10 ПУД / мес | 60 USD | 70 USD | 50 USD |
| до 20 ПУД / мес | 110 USD | 135 USD | 100 USD |
| до 30 ПУД / мес | 160 USD | 200 USD | 150 USD |
| до 40 ПУД / мес | 210 USD | 250 USD | 190 USD |
| до 50 ПУД / мес | 260 USD | 300 USD | 230 USD |
| до 75 ПУД / мес | 300 USD | 340 USD | 270 USD |
| до 100 ПУД / мес | 340 USD | 375 USD | 300 USD |
| свыше 100 ПУД / мес | договорная | договорная | договорная |
- налоговый учет ИП (НДС – квартальный для Общей системы) и направление деклараций
- учет доходов и расходов ИП (с заполнением Книг учета) на основании Ваших ПУД
- кадровый учет в отношении ИП (наемные работники и/или подрядчики не включены)
- консультации (до 2 часов / мес.) по налогам, финансам, бухгалтерии
- взаимодействие с ИМНС, ФСЗН, другими гос.органами
- отчетность Оператору втор.ресурсов
* при определении окончательной стоимости услуг необходимо учитывать наличие дополнительных услуг и повышающих коэффициентов, приведенных в таблице «Дополнительные услуги», приведенной ниже
У Вашего бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя уже достаточно большой объем операций и документов — более 100 ПУД в месяц.
Для определения стоимости бухгалтерских услуг нам необходимо установить особенности Вашей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, например:
- кем и как ранее осуществлялось ведение Книг учета на ОСН (на общей системе налогообложения), Книги учета доходов и расходов при упрощенной системе (КУДиР при УСН), налогового учета
- особенности принятых Вами решений о порядке ведения учета
- требуется ли частичное либо полное восстановление учета и направление уточненных декларацией (зачастую, требуется)
- кем и как оформляются ПУД по хозяйственным операциям, правильно ли и своевременно ли они оформляются
- состояние документов по кадровому учету ИП
Под первичными учетными документами (ПУД) в рамках настоящей информации о стоимости бухгалтерских услуг ООО «Бухгалтерский центр «Арденна» понимается:
- ТН / ТТН с ассортиментом товаров от 1 до 10 позиций (каждые 10 позиций – 1 ПУД)
- акт выполненных работ / оказанных услуг
- акт на списание материалов
- приходный / расходный кассовый ордер
- авансовый отчет
- перемещение товарно-материальных ценностей (внутренняя накладная, акт и т.п.)
- Z-отчет за 1 день
- путевой лист/карточка учета движения ГСМ
- выписка банка по 1 счету с количеством операций от 1 до 10 (каждые 10 позиций в выписке – 1 ПУД). Если бухгалтерская программа позволят сделать автоматическую выгрузку/загрузку данных по банку , то 1 счет — 1 ПУД
Обращаем внимание!
Выше указан общий перечень документов, который образуется в ходе предпринимательской и хозяйственной деятельности юр лиц и ИП.
Однако!
Не все указанные документы влияют на стоимость бухгалтерских услуг.
Необходимо учитывать:
- систему налогообложения юридического лица / индивидуального предпринимателя
- порядок ведения бухгалтерского / налогового учета
Обращайтесь за консультацией!
Заинтересовались?
Закажите звонок или свяжитесь с нами
Единый налог
с индивидуальных предпринимателей
бухгалтерские услуги - налоговая декларация
- Книга учета валовой выручки
- консультации при необходимости
- взаимодействие с ИМНС, ФСЗН
Закажите звонок или свяжитесь с нами
* У Вашего ИП несколько видов деятельности, несколько торговых объектов или есть импорт в РБ товаров?
Или у ИП есть наемные сотрудники?
Смотрите таблицу ниже:
| Наименование услуги | Стоимость услуг / повышающая надбавка |
|---|---|
| Особенности учета для ИП на Едином налоге | |
| несколько видов деятельности ИП на Едином налоге несколько торговых объектов / мест оказания услуг | от +10 USD / мес. за доп. вид деятельности, точку продаж |
| работники / подрядчики в штате ИП на Едином налоге (разрешено до 3 чел.) | от +15 USD / мес. за каждого работника / подрядчика |
| Периодичность импорта из стран ЕАЭС (если есть): (подача декларации по НДС и заявления о ввозе) | |
| 1 раз в квартал | +5 USD / мес. |
| 1 раз в месяц | +15 USD / мес. |
| 2 раза в квартал | +30 USD / мес. |
| Ежегодный отчет в ФСЗН (если ИП не трудоустроен в другом месте) | |
| ежегодный отчет в ФСЗН | 20 USD / отчет |
Дополнительные услуги и повышающие факторы
| Наименование услуги | Стоимость услуг / повышающая надбавка |
|---|---|
| Кадровый учет ИП | |
| работники / подрядчики в штате ИП (разрешено до 3 чел.) | от +15 USD / мес. за каждого работника / подрядчика |
| Восстановление учета | |
| восстановление Книги учета доходов и расходов при УСН (КУДиР при УСН) для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги (в т.ч. IT) | от 35 USD за 1 восстан. месяц |
| восстановление прочих видов деятельности при ведении учета в КУДиР при УСН | от 45 USD за 1 восстан. месяц |
| восстановление общей системы ИП (учет доходов и расходов с уплатой подоходного налога) | от 65 USD за 1 восстан. месяц |
| Учет видов деятельности: | |
| услуги оптовая торговля IT | +0% |
| розничная торговля транспорт логистика | +10% |
| производство | +20% |
| туризм общественное питание | +30% |
| строительство | +50% |
| несколько видов деятельности | договорная |
| Учет ВЭД (экспорт-импорт): | |
| несколько постоянных партнеров, рамочные договоры | до +10% |
| множество контрагентов и валют, отдельный договор на каждую поставку | до +20% |
| Подготовка документов для контрагентов: | |
| выписка ТН / ТТН (до 8 товарных позиций в 1 накладной) | 1,0 USD / шт — ТН 1,5 USD / шт — ТТН |
| выписка CMR, Ж/Д-накладной | 2,5 USD / шт |
| счет на оплату, акт выполненных работ / оказанных услуг | 1,0 USD / шт |
| иные документы | договорная |
| Декларации (дополнительные): | |
| ежемесячная декларация НДС | +20% |
| по оффшорному сбору (при платежах в оффшорные зоны) по налогу на доходы иностранных организаций | 20 USD / декл. |
| Прочее: | |
| реализация по псевдовалютным договорам (цена в валюте, оплата по курсу) | +10% |
| учет лизинговых операций (для ОСН при наличии лизинга) | до +10% |
| ведение учета (бухгалтерская программа) в нашем «облаке» | от 35 USD / мес. |
| работа с органами принудительного исполнения (ОПИ) | договорная |
Дополнительные услуги / Банки — Лизинговые компании
Про работу с банками — ЗДЕСЬ
Услуги оплачиваются в белорусских рублях. Пересчет в бел.рубли в соответствии с расчетным курсом
| Наименование услуги | Стоимость услуг / повышающая надбавка |
|---|---|
| Рублевый банк (счет в BYN) — подготовка платежных инструкций (интернет-банк, клиент-банк) | |
| до 10 исх. платежей в месяц | 20 USD / месяц |
| от 11 до 20 исх. платежей в месяц | 30 USD / месяц |
| от 21 до 30 исх. платежей в месяц | 40 USD / месяц |
| от 31 до 40 исх. платежей в месяц | 50 USD / месяц |
| от 41 до 50 исх. платежей в месяц | 60 USD / месяц |
| свыше 50 исх. платежей в месяц | договорная |
| Если счета в нескольких банках (разнесение операций по счетам в разных банкам) | |
| работа со счетами, открытыми в нескольких банках | договорная в зависимости от объема операций (от 30 USD / месяц за дополнительный банк) |
| Валютный банк (счета в ин.валюте) — подготовка платежных инструкций (интернет-банк, клиент-банк) | |
| стоимость ведения валютного банка | +50% от стоимости ведения счета, открытого в бел.рублях |
| Валютное законодательство | |
| регистрация сделок и договоров в банке | договорная |
| сведения о поступившей валюте | |
| завершение всех операций по договору | |
| Кредиты, лизинг, анкеты | |
| подготовка документов для получения кредита / лизинга | от 60 USD / пакет документов |
| в случае получения кредита / лизинга: — ежемесячная подготовка финансовых документов (баланса, выписок по счетам и др) для банка, лизинговой компании | договорная |
| заполнение анкетных форм для банков (идентификация, новые продукты и т.п.) | от 30 USD |
Дополнительные услуги / Прочие услуги
Услуги оплачиваются в белорусских рублях. Пересчет в бел.рубли в соответствии с расчетным курсом
| Наименование услуги | Стоимость услуг |
|---|---|
| Консультации (устные) по налогам, финансам, бух учету | |
| до 2 ч /мес. (в рамках пакета услуг, до 30 мин / мес — для ИП на едином налоге) | бесплатно |
| свыше 2 ч /мес. (в рамках пакета услуг, свыше 30 мин / мес для ИП на едином налоге) | 85 BYN / 1 час |
| разовая консультация при обращении юр.лица или ИП | 85 BYN / 1 час |
| консультации налогового консультанта | цены тут |
| Управленческий учет | |
| разовый управленческий отчет | от 15 USD |
| ежедневное / еженедельное / ежемесячное заполнение отчетных форм (KPI и т.п.) | договорная |
| постановка управленческого учета | от 250 USD |
| Бюджетирование | |
| Составление бюджетов: — бюджет доходов и расходов — БДР — бюджет (отчет) движения денежных средств — БДДС, ОДДС | от 100 USD |
Аутсорсинг бухгалтерских услуг для индивидуальных предпринимателей в Минске и Минской области
Как формируется стоимость бухгалтерских услуг для ИП
Индивидуальные предприниматели — особый раздел предпринимательской деятельности. ИП одновременно является и физическим лицом, и субъектом хозяйствования.
ИП освобождены от ведения бухгалтерского учета (Закон о бух учете и отчетности распространяется только на организации).
Однако, если Вы ИП с достаточно крупным бизнесом, к тому же, например, Вы занимаетесь оптовой и розничной торговлей, то ведение учета Вам будет просто необходимо.
Вместе с тем, ИП не освобождены полностью от ведения учета. Первичные учетные документы (ПУД) составлять и хранить нужно. Также необходимо вести целый ряд предусмотренных законодательством Книг учета. При этом перечень, порядок заполнения и состав этих Книг различается в зависимости от применяемой ИП системой (режимом) налогообложения.
Cистем налогообложения у ИП даже больше, чем у организаций:
- общая система без НДС (ОСН без НДС, учет доходов и расходов ИП с уплатой с разницы «подоходного» налога, при этом учет НДС не ведется — на эту систему ИП «автоматически» подпадает после гос регистрации ИП)
- общая система с учетом и уплатой НДС
- упрощенная система (без НДС)
- единый налог с физ лиц и ИП
У каждой системы есть свои особенности и критерии применения. Для каждого ИП в каждом конкретном случае может быть выгоднее тот или иной режим налогообложения (например, наша статья о том, что выгоднее — Единый налог или УСН без НДС).
Также ИП может передать на аутсорсинг только расчет налогов и подачу отчетности. А может — работу с банком, подготовку первичных учетных документов (ТН, ТТН, актов, счетов), работу с кадрами.
И в каждом случае объем работы удаленного бухгалтера разный.
А значит и разная стоимость бухгалтерских услуг для ИП.
Цены на бух услуги для ИП формируются с учетом специфики и объема деятельности ИП, а также объема передаваемой на аутсорсинг работы.
Укажем далее более подробно, что же влияет на стоимость бух услуг для ИП.
Режим налогообложения ИП
Как мы указали ранее, у ИП целых 5 возможных режимов налогообложения.
И цена бух услуг ИП напрямую зависит от применяемой ИП системы налогообложения.
Почему?
Смотрите:
ОСН (общая система) — это учет доходов и расходов ИП с уплатой с разницы подоходного налога. При такой системе налогообложения необходимо вести учет всех первичных документов ИП — и входящих (приходные накладные, CMR, акты и т.п.), и исходящих (отгрузочные накладные, акты). И все документы при применении ОСН удаленному бухгалтеру ИП необходимо обработать, проверить, внести в бухгалтерскую программу либо в установленные книги учета.
В ряде случаев для ИП выгоднее учет расходов не вести, а вместо этого применить так называемый «вычет» — Налоговый кодекс без ведения учета расходов позволяет ИП определить сумму расходов в размере 20% от суммы доходов. В таком случае с 80% доходов будет необходимо уплатить подоходный налог по установленной ставке (в 2022 году ставка подоходного налога — 16%, т.е. «расчетная» ставка получается 12,8% (=0,8*0,16).
УСН (упрощенная система) — это уплата налога при УСН только от выручки ИП. Понесенные расходы при этом не учитываются. Такой режим налогообложения применяют в основном ИП, оказывающие услуги. При таком режиме налогообложения стоимость бухгалтерских услуг для ИП на УСН, как правило, значительно ниже, чем на ОСН, т.к. в налоговом учете (и в Книгах учета) необходимо учесть лишь документы о реализованных товарах / оказанных услугах. Объем входящих к ИП документов на цену бух услуг не повлияют.
Единый налог для ИП — уплата фиксированной ставки налога за осуществляемый вид деятельности (с доплатой 5% от суммы выручки при 40-кратном превышении суммы выручки над суммы уплаченного налога (производится доплата налога с суммы превышения). Казалось бы — самый «простой» режим налогообложения. Однако, стоимость бух услуг для ИП на Едином налоге в ряде случаев даже выше, чем для ИП на УСН. Потому что декларация по Единому налогу — наверное, самая «своеобразная» декларация по налогам из всех нам известных. Направлять отчетность по Единому налогу с ИП и физ лиц — то ещё испытание нервной системы бухгалтера.
Учет НДС как фактор повышения стоимости бух услуг
В ряде случае ИП обязан вести учет и при необходимости — уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС).
Многие ИП самостоятельно выбирают для себя режим налогообложения, предусматривающий учет и уплату НДС. Ведь в некоторых случаях так выгоднее.
Необходимо отметить, что НДС — отдельный налог, «отдельная история». Правильно исчислить, точно рассчитать, уметь планировать суммы НДС — это те навыки и знания, которыми обладает хороший бухгалтер. Но не всегда — бизнесмен.
Если Вы являетесь плательщиком НДС, то мы рекомендуем Вам передавать ведение своего учета на аутсорсинг.
Обратите внимание!
Вся отчетность по НДС в Республике Беларусь только в электронной форме.
В связи с необходимостью выполнения бухгалтером дополнительных действий для правильного учета НДС, а также направления дополнительной отчетности, стоимость бухгалтерских услуг для ИП, применяющих режимы налогообложения с уплатой НДС, несколько повысится по сравнению с ценами на услуги на режимах без НДС.
Число первичных учетных документов
В процессе деятельности ИП формируются различные документы:
- входящие и исходящие накладные
- входящие и исходящие акты выполненных работ / оказанных услуг
- документы по списанию топлива и материалов
- z-отчеты и квитанции по приему наличных
И ещё много других документов.
Но не все указанные документы необходимо учитывать при определении стоимости бух услуг.
На ОСН (общей системе) — да, нужно считать все документы.
Ведь удаленный бухгалтер будет их все обрабатывать и принимать к учёту.
Но для УСН нужно учитывать лишь те документы, которые оказывают влияние на размер выручки индивидуального предпринимателя.
А на Едином налоге документы, образующиеся у ИП, для бухгалтера вообще, как правило, не важны и на цену не влияют.
Не всегда ИП может самостоятельно корректно оценить число своих документов. Поэтому рекомендует обращаться к нам за консультацией.
Дополнительные повышающие факторы
Как мы указали ранее, у каждого ИП свои особенности бизнеса. Объем передаваемых на аутсорсинг услуг также разный.
Поэтому стандартные цены на бух услуги для ИП сформированы исходя из применяемой ИП системы налогообложения и числа первичных учетных документов (ПУД).
Стоимость работы с рублевым и валютным банком, учет лизинговых операций, учет внешнеэкономической деятельности, учет разных видов деятельности, реализация по псевдовалютным договорам — все эти факторы влияют на окончательную стоимость бухгалтерских услуг для индивидуальных предпринимателей.
В нашем размере, посвященному дополнительным факторам, Вы можете ознакомиться с полным перечнем оснований для повышения / понижения цен на бух услуги.
Однако, мы иногда не применяем повышающие коэффициенты — обращайтесь за консультацией.
Читайте статьи о бухгалтерском и налоговом учёте:
Бюджет прожиточного минимума в Беларуси за год увеличился на 10% и с 01 февраля 2025 года составит 447,64 бел.рублей в среднем на душу населения
Можно ли самозанятым продавать товары / оказывать услуги физическим лицам (потребителям) при работе по договорам комиссии / поручения с юр.лицами и ИП. Разъяснение Министерства по налогам и сборам
При получении за 2024 год доходов свыше 200 тыс.рублей в Беларуси нужно подать декларацию по налогу на «сверхдоходы»
ИМНС РБ по Гродненской области напомнило белорусам, что не позднее 31 марта 2025 года нужно подать декларацию по подоходному налогу по доходам, подлежащим налогообложению