Цены на бухгалтерские услуги для ИП
ВНИМАНИЕ!
C 01 января 2023 года ИП на обслуживание наша компания больше НЕ_принимает
на бухгалтерские услуги
Самый быстрый и точный расчет стоимости услуг — в нашем калькуляторе 🔽
От чего зависят цены на бух услуги для ИП - кратко
1
1
Система налогообложения ИП
Стоимость бухгалтерских услуг для ИП будет зависеть от применяемой системы налогообложения:
- Общая система налогообложения (ОСН — учет доходов и расходов ИП с уплатой с разницы подоходного налога)
- Упрощенная система налогообложения (УСН — уплата налога при УСН производится от «валовой выручки», т.е. без учета понесенных расходов)
- Единый налог с ИП
2
2
НДС — ведется ли учет
На Общей системе (ОСН) ИП может:
- как являться плательщиком НДС (т.е. ведет учет НДС и уплачивает НДС — ОСН с НДС)
- так и работать без НДС (ОСН без НДС — у организаций такой системы налогообложения нет).
3
3
Число первичных учетных документов (ПУД)
Стоимость бухгалтерских услуг для ИП будет зависеть от числа ПУД (первичных учетных документов), которые возникли в результате деятельности ИР за отчетный период (месяц, квартал).
Однако не всегда общее число ПУД влияет на стоимость бухгалтерских услуг — необходимо учитывать также систему налогообложения ИП.
Для точного расчета цен на бух услуги — обращайтесь за консультацией
4
4
Дополнительные услуги и повышающие факторы
Виды и стоимость дополнительных бухгалтерских услуг, оказываемых нашей компанией, а также повышающие факторы, влияющие на окончательную стоимость бухгалтерских услуг, приведены во 2-м разделе
Цены для ИП
Выберите Вашу систему налогообложения
Цены формируются в долларах США
Оплата в бел.рублях по расчетному курсу BYN/USD
Цены на бух услуги ИП — в белорусских рублях
| Число документов | ОСН | УСН | |
|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | ||
| Нулевая отчетность — разовая уплата | |||
| Нулевая отчетность для ИП | 90 BYN | 120 BYN | 90 BYN |
| Ведение учета ИП — стоимость за 1 мес. | |||
| до 10 ПУД / мес | 180 BYN | 210 BYN | 150 BYN |
| до 20 ПУД / мес | 330 BYN | 405 BYN | 300 BYN |
| до 30 ПУД / мес | 480 BYN | 600 BYN | 450 BYN |
| до 40 ПУД / мес | 630 BYN | 750 BYN | 570 BYN |
| до 50 ПУД / мес | 780 BYN | 900 BYN | 690 BYN |
| до 75 ПУД / мес | 900 BYN | 1020 BYN | 810 BYN |
| до 100 ПУД / мес | 1020 BYN | 1125 BYN | 810 BYN |
| свыше 100 ПУД / мес | договорная | договорная | договорная |
Цены на бух услуги ИП — в долларах США
| Число документов | ОСН | УСН | |
|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | ||
| Нулевая отчетность — разовая уплата | |||
| Нулевая отчетность для ИП | 30 USD | 40 USD | 30 USD |
| Ведение учета ИП — стоимость за 1 мес. | |||
| до 10 ПУД / мес | 60 USD | 70 USD | 50 USD |
| до 20 ПУД / мес | 110 USD | 135 USD | 100 USD |
| до 30 ПУД / мес | 160 USD | 200 USD | 150 USD |
| до 40 ПУД / мес | 210 USD | 250 USD | 190 USD |
| до 50 ПУД / мес | 260 USD | 300 USD | 230 USD |
| до 75 ПУД / мес | 300 USD | 340 USD | 270 USD |
| до 100 ПУД / мес | 340 USD | 375 USD | 300 USD |
| свыше 100 ПУД / мес | договорная | договорная | договорная |
- налоговый учет ИП (НДС – квартальный для Общей системы) и направление деклараций
- учет доходов и расходов ИП (с заполнением Книг учета) на основании Ваших ПУД
- кадровый учет в отношении ИП (наемные работники и/или подрядчики не включены)
- консультации (до 2 часов / мес.) по налогам, финансам, бухгалтерии
- взаимодействие с ИМНС, ФСЗН, другими гос.органами
- отчетность Оператору втор.ресурсов
* при определении окончательной стоимости услуг необходимо учитывать наличие дополнительных услуг и повышающих коэффициентов, приведенных в таблице «Дополнительные услуги», приведенной ниже
У Вашего бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя уже достаточно большой объем операций и документов — более 100 ПУД в месяц.
Для определения стоимости бухгалтерских услуг нам необходимо установить особенности Вашей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, например:
- кем и как ранее осуществлялось ведение Книг учета на ОСН (на общей системе налогообложения), Книги учета доходов и расходов при упрощенной системе (КУДиР при УСН), налогового учета
- особенности принятых Вами решений о порядке ведения учета
- требуется ли частичное либо полное восстановление учета и направление уточненных декларацией (зачастую, требуется)
- кем и как оформляются ПУД по хозяйственным операциям, правильно ли и своевременно ли они оформляются
- состояние документов по кадровому учету ИП
Под первичными учетными документами (ПУД) в рамках настоящей информации о стоимости бухгалтерских услуг ООО «Бухгалтерский центр «Арденна» понимается:
- ТН / ТТН с ассортиментом товаров от 1 до 10 позиций (каждые 10 позиций – 1 ПУД)
- акт выполненных работ / оказанных услуг
- акт на списание материалов
- приходный / расходный кассовый ордер
- авансовый отчет
- перемещение товарно-материальных ценностей (внутренняя накладная, акт и т.п.)
- Z-отчет за 1 день
- путевой лист/карточка учета движения ГСМ
- выписка банка по 1 счету с количеством операций от 1 до 10 (каждые 10 позиций в выписке – 1 ПУД). Если бухгалтерская программа позволят сделать автоматическую выгрузку/загрузку данных по банку , то 1 счет — 1 ПУД
Обращаем внимание!
Выше указан общий перечень документов, который образуется в ходе предпринимательской и хозяйственной деятельности юр лиц и ИП.
Однако!
Не все указанные документы влияют на стоимость бухгалтерских услуг.
Необходимо учитывать:
- систему налогообложения юридического лица / индивидуального предпринимателя
- порядок ведения бухгалтерского / налогового учета
Обращайтесь за консультацией!
Заинтересовались?
Закажите звонок или свяжитесь с нами
Единый налог
с индивидуальных предпринимателей
бухгалтерские услуги - налоговая декларация
- Книга учета валовой выручки
- консультации при необходимости
- взаимодействие с ИМНС, ФСЗН
Закажите звонок или свяжитесь с нами
* У Вашего ИП несколько видов деятельности, несколько торговых объектов или есть импорт в РБ товаров?
Или у ИП есть наемные сотрудники?
Смотрите таблицу ниже:
| Наименование услуги | Стоимость услуг / повышающая надбавка |
|---|---|
| Особенности учета для ИП на Едином налоге | |
| несколько видов деятельности ИП на Едином налоге несколько торговых объектов / мест оказания услуг | от +10 USD / мес. за доп. вид деятельности, точку продаж |
| работники / подрядчики в штате ИП на Едином налоге (разрешено до 3 чел.) | от +15 USD / мес. за каждого работника / подрядчика |
| Периодичность импорта из стран ЕАЭС (если есть): (подача декларации по НДС и заявления о ввозе) | |
| 1 раз в квартал | +5 USD / мес. |
| 1 раз в месяц | +15 USD / мес. |
| 2 раза в квартал | +30 USD / мес. |
| Ежегодный отчет в ФСЗН (если ИП не трудоустроен в другом месте) | |
| ежегодный отчет в ФСЗН | 20 USD / отчет |
Дополнительные услуги и повышающие факторы
| Наименование услуги | Стоимость услуг / повышающая надбавка |
|---|---|
| Кадровый учет ИП | |
| работники / подрядчики в штате ИП (разрешено до 3 чел.) | от +15 USD / мес. за каждого работника / подрядчика |
| Восстановление учета | |
| восстановление Книги учета доходов и расходов при УСН (КУДиР при УСН) для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги (в т.ч. IT) | от 35 USD за 1 восстан. месяц |
| восстановление прочих видов деятельности при ведении учета в КУДиР при УСН | от 45 USD за 1 восстан. месяц |
| восстановление общей системы ИП (учет доходов и расходов с уплатой подоходного налога) | от 65 USD за 1 восстан. месяц |
| Учет видов деятельности: | |
| услуги оптовая торговля IT | +0% |
| розничная торговля транспорт логистика | +10% |
| производство | +20% |
| туризм общественное питание | +30% |
| строительство | +50% |
| несколько видов деятельности | договорная |
| Учет ВЭД (экспорт-импорт): | |
| несколько постоянных партнеров, рамочные договоры | до +10% |
| множество контрагентов и валют, отдельный договор на каждую поставку | до +20% |
| Подготовка документов для контрагентов: | |
| выписка ТН / ТТН (до 8 товарных позиций в 1 накладной) | 1,0 USD / шт — ТН 1,5 USD / шт — ТТН |
| выписка CMR, Ж/Д-накладной | 2,5 USD / шт |
| счет на оплату, акт выполненных работ / оказанных услуг | 1,0 USD / шт |
| иные документы | договорная |
| Декларации (дополнительные): | |
| ежемесячная декларация НДС | +20% |
| по оффшорному сбору (при платежах в оффшорные зоны) по налогу на доходы иностранных организаций | 20 USD / декл. |
| Прочее: | |
| реализация по псевдовалютным договорам (цена в валюте, оплата по курсу) | +10% |
| учет лизинговых операций (для ОСН при наличии лизинга) | до +10% |
| ведение учета (бухгалтерская программа) в нашем «облаке» | от 35 USD / мес. |
| работа с органами принудительного исполнения (ОПИ) | договорная |
Дополнительные услуги / Банки — Лизинговые компании
Про работу с банками — ЗДЕСЬ
Услуги оплачиваются в белорусских рублях. Пересчет в бел.рубли в соответствии с расчетным курсом
| Наименование услуги | Стоимость услуг / повышающая надбавка |
|---|---|
| Рублевый банк (счет в BYN) — подготовка платежных инструкций (интернет-банк, клиент-банк) | |
| до 10 исх. платежей в месяц | 20 USD / месяц |
| от 11 до 20 исх. платежей в месяц | 30 USD / месяц |
| от 21 до 30 исх. платежей в месяц | 40 USD / месяц |
| от 31 до 40 исх. платежей в месяц | 50 USD / месяц |
| от 41 до 50 исх. платежей в месяц | 60 USD / месяц |
| свыше 50 исх. платежей в месяц | договорная |
| Валютный банк (счета в ин.валюте) — подготовка платежных инструкций (интернет-банк, клиент-банк) | |
| стоимость ведения валютного банка | +50% от стоимости ведения счета, открытого в бел.рублях |
| Валютное законодательство | |
| регистрация сделок и договоров в банке | договорная |
| сведения о поступившей валюте | |
| завершение всех операций по договору | |
| Кредиты, лизинг, анкеты | |
| подготовка документов для получения кредита / лизинга | от 60 USD / пакет документов |
| в случае получения кредита / лизинга: — ежемесячная подготовка финансовых документов (баланса, выписок по счетам и др) для банка, лизинговой компании | договорная |
| заполнение анкетных форм для банков (идентификация, новые продукты и т.п.) | от 30 USD |
Дополнительные услуги / Прочие услуги
Услуги оплачиваются в белорусских рублях. Пересчет в бел.рубли в соответствии с расчетным курсом
| Наименование услуги | Стоимость услуг |
|---|---|
| Консультации (устные) по налогам, финансам, бух учету | |
| до 2 ч /мес. (в рамках пакета услуг, до 30 мин / мес — для ИП на едином налоге) | бесплатно |
| свыше 2 ч /мес. (в рамках пакета услуг, свыше 30 мин / мес для ИП на едином налоге) | 85 BYN / 1 час |
| разовая консультация при обращении юр.лица или ИП | 85 BYN / 1 час |
| консультации налогового консультанта | цены тут |
| Управленческий учет | |
| разовый управленческий отчет | от 15 USD |
| ежедневное / еженедельное / ежемесячное заполнение отчетных форм (KPI и т.п.) | договорная |
| постановка управленческого учета | от 250 USD |
| Бюджетирование | |
| Составление бюджетов: — бюджет доходов и расходов — БДР — бюджет (отчет) движения денежных средств — БДДС, ОДДС | от 100 USD |
Аутсорсинг бухгалтерских услуг для индивидуальных предпринимателей в Минске и Минской области
Как формируется стоимость бухгалтерских услуг для ИП
Индивидуальные предприниматели — особый раздел предпринимательской деятельности. ИП одновременно является и физическим лицом, и субъектом хозяйствования.
ИП освобождены от ведения бухгалтерского учета (Закон о бух учете и отчетности распространяется только на организации).
Однако, если Вы ИП с достаточно крупным бизнесом, к тому же, например, Вы занимаетесь оптовой и розничной торговлей, то ведение учета Вам будет просто необходимо.
Вместе с тем, ИП не освобождены полностью от ведения учета. Первичные учетные документы (ПУД) составлять и хранить нужно. Также необходимо вести целый ряд предусмотренных законодательством Книг учета. При этом перечень, порядок заполнения и состав этих Книг различается в зависимости от применяемой ИП системой (режимом) налогообложения.
Cистем налогообложения у ИП даже больше, чем у организаций:
- общая система без НДС (ОСН без НДС, учет доходов и расходов ИП с уплатой с разницы «подоходного» налога, при этом учет НДС не ведется — на эту систему ИП «автоматически» подпадает после гос регистрации ИП)
- общая система с учетом и уплатой НДС
- упрощенная система (без НДС)
- единый налог с физ лиц и ИП
У каждой системы есть свои особенности и критерии применения. Для каждого ИП в каждом конкретном случае может быть выгоднее тот или иной режим налогообложения (например, наша статья о том, что выгоднее — Единый налог или УСН без НДС).
Также ИП может передать на аутсорсинг только расчет налогов и подачу отчетности. А может — работу с банком, подготовку первичных учетных документов (ТН, ТТН, актов, счетов), работу с кадрами.
И в каждом случае объем работы удаленного бухгалтера разный.
А значит и разная стоимость бухгалтерских услуг для ИП.
Цены на бух услуги для ИП формируются с учетом специфики и объема деятельности ИП, а также объема передаваемой на аутсорсинг работы.
Укажем далее более подробно, что же влияет на стоимость бух услуг для ИП.
Режим налогообложения ИП
Как мы указали ранее, у ИП целых 5 возможных режимов налогообложения.
И цена бух услуг ИП напрямую зависит от применяемой ИП системы налогообложения.
Почему?
Смотрите:
ОСН (общая система) — это учет доходов и расходов ИП с уплатой с разницы подоходного налога. При такой системе налогообложения необходимо вести учет всех первичных документов ИП — и входящих (приходные накладные, CMR, акты и т.п.), и исходящих (отгрузочные накладные, акты). И все документы при применении ОСН удаленному бухгалтеру ИП необходимо обработать, проверить, внести в бухгалтерскую программу либо в установленные книги учета.
В ряде случаев для ИП выгоднее учет расходов не вести, а вместо этого применить так называемый «вычет» — Налоговый кодекс без ведения учета расходов позволяет ИП определить сумму расходов в размере 20% от суммы доходов. В таком случае с 80% доходов будет необходимо уплатить подоходный налог по установленной ставке (в 2022 году ставка подоходного налога — 16%, т.е. «расчетная» ставка получается 12,8% (=0,8*0,16).
УСН (упрощенная система) — это уплата налога при УСН только от выручки ИП. Понесенные расходы при этом не учитываются. Такой режим налогообложения применяют в основном ИП, оказывающие услуги. При таком режиме налогообложения стоимость бухгалтерских услуг для ИП на УСН, как правило, значительно ниже, чем на ОСН, т.к. в налоговом учете (и в Книгах учета) необходимо учесть лишь документы о реализованных товарах / оказанных услугах. Объем входящих к ИП документов на цену бух услуг не повлияют.
Единый налог для ИП — уплата фиксированной ставки налога за осуществляемый вид деятельности (с доплатой 5% от суммы выручки при 40-кратном превышении суммы выручки над суммы уплаченного налога (производится доплата налога с суммы превышения). Казалось бы — самый «простой» режим налогообложения. Однако, стоимость бух услуг для ИП на Едином налоге в ряде случаев даже выше, чем для ИП на УСН. Потому что декларация по Единому налогу — наверное, самая «своеобразная» декларация по налогам из всех нам известных. Направлять отчетность по Единому налогу с ИП и физ лиц — то ещё испытание нервной системы бухгалтера.
Учет НДС как фактор повышения стоимости бух услуг
В ряде случае ИП обязан вести учет и при необходимости — уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС).
Многие ИП самостоятельно выбирают для себя режим налогообложения, предусматривающий учет и уплату НДС. Ведь в некоторых случаях так выгоднее.
Необходимо отметить, что НДС — отдельный налог, «отдельная история». Правильно исчислить, точно рассчитать, уметь планировать суммы НДС — это те навыки и знания, которыми обладает хороший бухгалтер. Но не всегда — бизнесмен.
Если Вы являетесь плательщиком НДС, то мы рекомендуем Вам передавать ведение своего учета на аутсорсинг.
Обратите внимание!
Вся отчетность по НДС в Республике Беларусь только в электронной форме.
В связи с необходимостью выполнения бухгалтером дополнительных действий для правильного учета НДС, а также направления дополнительной отчетности, стоимость бухгалтерских услуг для ИП, применяющих режимы налогообложения с уплатой НДС, несколько повысится по сравнению с ценами на услуги на режимах без НДС.
Число первичных учетных документов
В процессе деятельности ИП формируются различные документы:
- входящие и исходящие накладные
- входящие и исходящие акты выполненных работ / оказанных услуг
- документы по списанию топлива и материалов
- z-отчеты и квитанции по приему наличных
И ещё много других документов.
Но не все указанные документы необходимо учитывать при определении стоимости бух услуг.
На ОСН (общей системе) — да, нужно считать все документы.
Ведь удаленный бухгалтер будет их все обрабатывать и принимать к учёту.
Но для УСН нужно учитывать лишь те документы, которые оказывают влияние на размер выручки индивидуального предпринимателя.
А на Едином налоге документы, образующиеся у ИП, для бухгалтера вообще, как правило, не важны и на цену не влияют.
Не всегда ИП может самостоятельно корректно оценить число своих документов. Поэтому рекомендует обращаться к нам за консультацией.
Дополнительные повышающие факторы
Как мы указали ранее, у каждого ИП свои особенности бизнеса. Объем передаваемых на аутсорсинг услуг также разный.
Поэтому стандартные цены на бух услуги для ИП сформированы исходя из применяемой ИП системы налогообложения и числа первичных учетных документов (ПУД).
Стоимость работы с рублевым и валютным банком, учет лизинговых операций, учет внешнеэкономической деятельности, учет разных видов деятельности, реализация по псевдовалютным договорам — все эти факторы влияют на окончательную стоимость бухгалтерских услуг для индивидуальных предпринимателей.
В нашем размере, посвященному дополнительным факторам, Вы можете ознакомиться с полным перечнем оснований для повышения / понижения цен на бух услуги.
Однако, мы иногда не применяем повышающие коэффициенты — обращайтесь за консультацией.
Читайте статьи о бухгалтерском и налоговом учёте:
С 01 января 2026 года предлагается отменить налоговый вычет в 2000 бел.рублей, предоставляемый физ.лицам, которые впервые применяют НПД
Предлагается установить, что с 01.01.2025 налоговая будет вправе «прекращать» деятельность по НПД в случае неформирования чеков в течение 2 лет подряд
С 01 января 2025 года в Беларуси предлагается внести изменения в порядок налогообложения Налогом на сверхдоходы
Сумма подарков, которая в Беларуси не облагается подоходным налогом, в 2025 году повысится до 11516 бел.рублей. В 2024 такая сумма была 10431 BYN